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第一次存现金到公司账上，做什么分录？之前没有取过现金，如果贷方记库存现金，那库存现金科目余额不就是负数了吗？

王家权 2周前 · 回复了提问

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关键是谁的现金存入的?老版还是收到的货款?

因为工资多发导致个税多交这样以后工资单独给某个员工发然后个税0申报但是正常交社保请问个税0申报时本期收入写0 社保公积金部分是正常写个人承担部分还是写0呢？

郑培库 2周前 · 回复了提问

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多发工资已缴个税可申请退回。个税多交款项能退回，对于多缴个人所得税通常做法是退税，不要求抵后期个人所得税额。

漏记发票，还能补入账吗？具体怎么操作？

郑培库 3周前 · 回复了提问

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一般的情况下，会计处理都遵循权责发生制原则，原则上是不允许的。可以补记相关损益科目用"以前年度损益调整"代替。借：应收账...

请问老师，资产负债表和利润表怎么做。?

郑培库 2周前·回复了提问

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你需要按照步骤一步一步的先写下来分录，再把具体的科目进行归集，利用资产负债表的格式去填充。

哪些需要计入产品成本，求解。?

郑培库 2周前·回复了提问

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相关的原材料和人工是需要的，固定资产需要判定是否与生产相关。成本类科目分为生产成本、制造费用、劳务成本、研发支出和工程施...

9801250.00元在发票上的大写是什么？

王家权 1周前 · 回复了提问

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就是，玖佰捌拾万壹仟贰佰伍拾元整

的所得税还有总支出怎么算出来的？图2是答案、为什么非专用设备没有优惠和残值所得税？

郑培库 1周前·回复了提问

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非专用设备年折扣：700000*（1-4%）/6，年抵税额=年折旧额*25%，总支出=700000-28000*6-28...

老师，请问一个项目和A、B公司分别签了合同，提供服务，B是A的全资子公司，B公司的成本是A公司开发票提供的，这样是否合理可行？

王家权 1周前 · 回复了提问

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不可以的，A,B公司没有真实的业务往来

洗涤公司如何结转成本?

王家权 1周前 · 回复了提问

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你好，发生业务时直接计入主营业成本科目就是

之前月份增值税申报错误，更正申报以后产生多缴税金，但是在电子税务局上不申请退税，留做抵扣后面的增值税，这个怎么做会计分录？

郑培库 1周前 · 回复了提问

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一般纳税人的会计分录:1.交纳当月应交增值税的账务处理借：应交税费-应交增值税(已交税金)贷：银行存款月底时：借：应交税...