请问老师,若企业全部是免税的农产品初加工农产品,没有任何的应税收入,请问汇缴时,15000纳税调整项目明细表应如何填,其发生的调整数据应如何处理?
王家权 2天前 · 回复了提问
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免税的自产自销的吗?涉及免税收入的填写在A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表,对应具体的免税项目,如果相应没...
销售A产品1000件(单位售价200元,单位生产成本150元),增值税税率为13%,货款收到,其中现金10000元,余款全部存入银行。并以存款支付销售运输费1800元,增值税162元。怎么做会计分录?
王家权 3周前 · 回复了提问
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借:银行存款216000库存现金10000贷:主营业务收入200000应交税费-增值税-销项26000借:销售费用180...
公司目前有员工100人,但是40人不愿缴纳社保,正好公司也不想给这些人缴纳,但是又不知道如何处理更合法?
王家权 2周前 · 回复了提问
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叫他们提供农村交的社保证明和提供放弃缴纳职工医保申明
发生打款后退款的情况,是否需要记账?
王家权 3周前 · 回复了提问
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只记录最后一笔打款和每次支付的手续费
老师您好, 1、请问我公司借款给其他公司,收到的借款利息,需要开具增值税发票,请问账务处理什么做? 2、企业所得税汇算清缴后,需补缴企业所得税不足一元,怎么进行账务处理?
王家权 3天前 · 回复了提问
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1按贷款服务计算利息,计入其他业务收入;2.借利润分配-未分配利润贷:应交税费-应交所得税借:应交税费-应交所得税贷:银...
审计问题 麻烦各位老师帮忙看怎么做?
王家权 1周前·回复了提问
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1.计算补交税金应交增值税=150000/(1+13%)*13%=17256.64应交城建税=17256.64*0.07...
发票开错,导致没有进项行抵扣?
何慧樱 3周前 · 回复了提问
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上月错开了,导致需交税,下月申报时只能交税。在本月进行开具红字票和重开,调整后,若进项大于销项,留抵下月继续抵扣戓申请退...
1月28日,公司用银行存款(中行存款)支付1月份办公室职工工资29000元,辅助项:转账支票号ZZR059。 我想问一下这个借方和贷方会计分录咋写?
王家权 1周前 · 回复了提问
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借:应付职工薪酬-工资29000贷:银行存款29000
第一年已经享受了500万固定资产一次性扣除,第二年车辆报废,在企业所得税年度申报表的资产折旧表内,资产原值和本年折旧金额需要减除报废的金额吗?
王家权 2周前 · 回复了提问
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报废当年不减除原值和折旧。
小白小白,求助,怎么领取发票???
王家权 1周前 · 回复了提问
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这个就是申领发票的界面https://jingyan.baidu.com/article/546ae185740cf05...