跨区域工程增值税预交款：工程额200万其中80万人工费外包给劳务公司，劳务公司已开增值税劳务发票80万元，则跨区域增值税为（200-80）/1.09*2%=2.2万元，对吗？
WX_LB8pDxMudnB4
4年前 · 发起提问505浏览
温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师
免费咨询
WX_LB8pDxMudnB4
4年前 ·
发起追问
200中80万分包给劳务公司了。200万工程款已收。支付给劳务公司80万元，这80万元劳务公司已开增值税专票，进项税额已抵扣，预交增值税时还要扣除80万元吗？即（200-80）/1.09*0.02；还是不扣除80万，即200/1.09*0.02？老师这种情况怎么计算预交增值税？
提问者赞过
WX_LB8pDxMudnB4
4年前 ·
发起追问
税务局管员说不许扣除80万，按200万计算缴税，我不太懂，所以问问老师。用200万或120万缴税差距太大。
提问者赞过
WX_LB8pDxMudnB4
4年前 ·
发起追问
税务局管员说80万中进项税已抵扣，所以要按200万计算缴税
提问者赞过
*老师解答仅代表老师个人观点，不代表平台观点
相关问题
相关文章
劝你2023年一定要报名《财管》！
注册会计师
5329
不许跨区报考、需连续3年继续教育！23年会计考试报名也太严了…
注册会计师
7811
了解更多财会资讯
会计网
关注我即可直接领取【史上最全财务Excel、制度、报表、管理资料包】
大叔说会计
关注我即可直接领取【存货管理干货】
会计网APP
关注我即可领取【300套可视化财务报表模板】
Excel实用技巧
关注我即可领取【500套excel常用函数】
会计小师妹
关注我领取【会计分录大全】
秒懂财务
关注我获取【全自动内部流水账管理系统.xls】
方法一
