老师,6月付代办开户社保公积费用,是这样做的会计分录,现在7月收到发票,付了尾款600元?
sunny
3年前 · 发起提问371浏览
怎么做会计分录 ,结束这一笔呢?
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何慧樱
3年前 · 回答了问题

是贵司为别的公司代办社保、公积金吗?

若是,

6月代付:

借:其他应收款

   贷:银行存款


7月付款:

借:其他应收款

    贷:银行存款


若公司为员工缴纳社保、公积金:

借:管理费用

其他应收款

贷:银行存款


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sunny
3年前 · 发起追问
是自己的公司找代办帮忙开社保公积金户6月预付账款200:借:预付账款 200贷:银行存款 2007月付了尾款600元,并受到对方公司的发票,应该怎么处理呢?
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何慧樱
3年前 · 回答了问题
借:管理费用800 贷:银行存款600 预付账款 200
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