在发工资时操作失误，一个员工多发了，一个员工少发了，本月记其他应收和应付下月扣回来，分录明细？
sunshine
3年前 · 发起提问491浏览
列如张三工资1500，李四工资1800然后相互发错了，发成了张三1800，李四1500，那么本月挂账其他应收300，其他应付300，下月冲点，请问具体的分录？
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邓小桃
3年前 · 回答了问题
本月支付工资时:借应付职工薪酬(实际支付的总金额），借其他应收款-多发的，贷银行存款，贷其他应付款(少发的)。下个月支付时借应付职工薪酬(实际支付的总金额），借其他应付款(少发的)，贷银行存款，贷其他应收款-多发的
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