请问酒店行业的，来入住的客人刚好是酒店的供应商，他入住未付的房费抵酒店欠他的货款该如何做账，例如酒店欠他1000元货款，他的房费是300元，抵减后我们实际汇给他的货款是800元，以上应该如何做分录呢？
千寻
2年前 · 发起提问458浏览
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千寻
2年前 ·
发起追问
老师好，实际付款金额是700元的，可以详细写出分录吗，把金额也写上
提问者赞过
在线答疑
李招斌
2年前 ·
回答了问题
如果你是一般纳税人
详细分录：
借：应付账款1000
贷：银行存款 300
主营业务收入300/1.06
应交税费—应交增值税销项税额300/1.06*0.06
提问者赞过
千寻
2年前 ·
发起追问
老师，客人未付的300元我前期挂账了，借：应收账款 300
贷：主营业务收入300。结合我前期的这笔分录和现在实际的付款，我该怎么去写分录啊，也请详细写出分录和金额哦
提问者赞过
千寻
2年前 ·
发起追问
不明白呢，可以写下具体分录吗
提问者赞过
*老师解答仅代表老师个人观点，不代表平台观点
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