发票作为财务人员做账报税的重要凭证，相信大家都很重视。有问题来了，如果发票金额开多了该怎么处理？收到对方公司开具的发票，发现多开了金额又该怎么处理？
发票金额开多了怎么处理？
发票开具必须与实际经济业务相符。如果不符，就是虚开。
根据《发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
可见，发票金额开多了，不仅会造成损失（多交税），而且还会构成虚开发票，是严重的违法行为。
因此，如果发票开多了，必须让对方退回，作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
如果是取得的发票多开了金额怎么处理？
《发票管理办法》第二十一条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
又根据《增值税暂行条例》第九条有关规定，取得的增值税扣税凭证不符合规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
因此，取得的发票多开了，与实际结算金额不符，我公司有权拒收，并要求对方重新开具正确。由于发票不符合规定，取得的多开了金额的发票，进项税额不能抵扣。
