本课程将采用生动且深入浅出的方式，通过丰富的案例分析、小组讨论、角色扮演等高效的培训方法，详细解析我们国家的主要税种，使没有税务背景的参加者能够全面、轻松地理解税收规定，了解企业的税务成本和涉税风险，从而有效提升企业的经营管理水平。同时，这门课也将一改税务在参加者心目中深奥、枯燥的印象，让他们体会到“税”在你身边，税务的积极作用以及税务筹划的乐趣。
中国税种繁多，尤其是近年的税法变化更是让人目不暇接，企业所得税改革、个人所得税法更新、增值税起征点上调等等，加之很多企业都经历过税务机关的检查，并被处以补税、滞纳金和罚款等高昂成本，往往令企业谈“税”色变。税务问题果真那么可怕、深不可测吗?我们为企业高层打造专属税务课程，全面总结税务工作对企业经营发展带来的潜在影响，规避公司可能面临的风险，制定符合当今商业环境的税务规划，为企业创造更多发展机遇。
了解企业的主要涉税类别和税收负担
熟悉重要税种的基本规定和计算
了解税法和其他法律、法规对涉税问题的处罚内容
识别企业日常经营活动中常见的涉税问题
了解税务筹划的基本概念和技巧
了解税务机关的组织机构和掌握税务稽查的风险控制
总裁、副总裁
总经理、副总经理、董事会、监事会成员
财务经理、税务经理
采购、生产、销售、物流等非财务部门经理、主管
第1部企业的日常税务问题 | |
一、企业的税务负担 | 二、企业日常经营活动中的税务问题 |
-企业会涉及的税种 -企业的税负是多少? -什么是流转税? -如何区分增值税和营业税 -价内与价外税 -流转税会影响企业的利润吗? -什么是企业所得税?如何计算? -为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异?差异产生的原因是什么? -什么是个人所得税?个人所得税如何计算 -什么是财产行为税? -哪些财产和行为要交税? -企业偷漏税的法律责任 | -货物采购中会涉及哪些税收? -购进发票抵扣为什么有时间的限制? -销售货物会涉及哪些税? -为什么没有销售也要交税? -发票遗失该如何处理? -向境外付款为什么会有税的问题? -投资、融资中涉及哪些税收? -员工福利如何交税? -外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗? -经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题? -企业重组有税收风险吗? -与境外公司发生业务往来中的税务风险? |
第2部企业税务筹划与风险应对 | |
三、税务筹划方法与技巧 | 四、新形势下税务稽查与反避税分析与风险应对 |
-什么是税务筹划? -为什么说税务筹划是一门艺术? -税务筹划有无风险? -如何将企业税务筹划与企业战略结合?如何贯彻决策意图?如何进行优劣评价? -节税工具安全运用有哪些渠道?怎么操作?如何巧妙利用相关规定? -如何按业务流程进行筹划?提供筹划方略及案例分析; -针对中国当前国情，如何进行分税种的筹划?提供增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税等等的税务筹划与案例分析 -关于合同、发票、促销等相关案例税务分析 | -什么是税务自查和稽查? -税务局如何确定检查的目标? -如何应对税务的日常检查和专项检查? -如何控制企业的涉税风险?税务稽查的风险应对策略是什么?有哪些应注意事项? -什么是“反避税”?当前国家税务机关怎么开展反避税工作?企业该怎么办? |
五、我国税收制度改革的最新动向 | |
-修改内容 -改革趋势 | |
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