在会计行业当中，根据企业的业务发展需要，财会人难免都会进行出差来处理工作上的事情。而说到出差，就会涉及到一系列的费用、比如住宿费、交通费、餐费等，这些费用都属于差旅费的一部分，那么，财会人该怎么报销这些差旅费?报销时又该注意什么?
差旅费报销范围
上述都有说，对于财会人出差所涉及到的相关费用，都属于差旅费的一部分，而当中涉及到费用能够报销的就包括有交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其它琐碎的费用等。
像交通费、住宿费、餐饮费，相信大家通过字面意思都很清楚，就是出差人员在乘坐交通工具所产生的费用，以及入住宾馆、酒店产生的费用，还有在外就餐涉及的费用，而这些费用必须在合理的范围内才能报销，否则超出规定范围，将不能报销。
而在通讯费以及其它琐碎费用方面，因为涉及金额通常来说会比较少，所以有不少出差人员都不会选择这方面费用的报销。
差旅费报销事宜
关于差旅费的报销，流程并没有大家想的那么简单，也不是在出差以后凭发票就能够报销的。有些企业在安排员工出差前，需要填写一份“出差申请单”，申请单填写的内容就包括了员工的姓名、出差原因、出差地点、时间等方面内容，在员工填写完毕后，需要经过部门经理以及上级领导签字同意后才能够出差。
关于这点，其实也是形式主义，对于出差员工来说，只要按照单上的信息填写好，交到领导签字就可以了。
关于差旅费报销单的填写
在员工出差完回到公司以后，要想报销差旅费，员工还需要重新填写一张报销申请单，填写信息基本上与“出差申请单”相似，不过不同的是，另外还需要填写报销的具体金额，除了填写报销单外，出差的员工必须要保留好出差所产生费用的发票，假如缺少一张发票、收据，都不能够报销对应费用的金额，关于这点大家一定要注意好。
