差旅费报销原则主要包括：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算则不得开支；
2、员工出差前应提出书面申请，且必须填制出差申请单并经其直属上级批准，凡未得事先批准的一律不予报销；
3、员工出差途中因工作需要临时增加出差行程至新的出差地点的，经出差签批人书面或邮件沟通确认后，其增加的行程作为另一次出差时间并与原出差时间不连续计算；
4、员工出差乘坐交通工具及住宿等支出的补助应当按照基本标准计算。
差旅费指企业经办人员出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，是行政事业单位和企业生产经营过程中的一项重要经常性支出项目。
