出纳差旅费报销方式如下：出差人员填制差旅费报销单，送直属上级审查、总经理核准、财务人员审核，出纳结算付款。

　　各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

　　差旅费，指企业经办人员出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，是行政事业单位和企业生产经营过程中的一项重要经常性支出项目。

差旅费
报销方式
填制报销单