经常出差的人,都会涉及差旅费的报销,那么报销差旅费的手续是怎么样的呢?和会计网一起来学习一下吧!

差旅费的报销手续是什么

  差旅费的报销手续

  1、首先,员工出差应填写出差"申请单",并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

  2、在出差回来后,填写"差旅费"报销单,连同出差"申请单"、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销

  3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

  4、住宿费问题,这里举例的是比较多公司的标准,当然各位可以按照公司的制度执行,单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

  5、交通费用问题,员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票

  以上举例的住宿费用和交通费用,都是依据大部分公司的规章制度一起报销的,各位出纳可以根据公司制度处理。

  一般报销费用的时间也是固定的,也是按照公司的规定来做事,不是去财务那里报销就能马上收到账款的,这样子财务要忙死,都是有固定的时间的。

  以上就是有关差旅费报销的相关手续,希望能够帮助大家,想了解更多的会计知识,请多多关注会计网!