发票开错的问题，可能各位会计人多多少少都有遇到过，那么开错的发票可以进行修改吗？能入账吗？如果对这部分内容不太了解，那就和会计网一起来学习一下吧！
开错的发票是不可以修改的，但可进行作废处理重新开具，次品、废品发票应当在税务机关监督下集中销毁。
跨月发现开票有误的，增值税专用发票有误就让对方到税务机关出具红字发票通知单，你们凭这个红字发票通知单在系统内开具红字发票冲红，同时再开具正确的发票给对方，如果是普通发票，则直接开具红字发票并重开蓝字发票给对方，但要记得向对方索回原错票所有联次，以便交给税务机关核验，如果对方已入帐，不能取得原蓝字发票，可让对方复印相关帐册，并写一份情况说明交给你们，其中要说明发票有误，需取得红字发票冲减和正确的蓝字发票来平数。
这里需要注意的是：无论是作废发票还是跨月冲红的发票，联次都是要齐全的。
如果是因为票面填写不符合规定应该怎么处理？
如错开的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作帐务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时，只填发票号码，在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。
以上就是有关错开发票的相关内容，希望能够帮助大家，想了解更多的会计知识，请多多关注会计网！
