说到开发票，会计网想说这绝对是慢工出细活的功夫，会计小伙们都不反对吧!但每当会计网在开票的时候，公司业务员总会在一旁催促，这不是越催越乱吗?要知道发票领购量这一块，税局本就拿捏得死死的，要是开票再有什么差池要作废，这无疑是给公司票量沉重一击啊!会计网今天就给大家讲讲，那些一天开上千张发票的会计，是如何从基本功练起的，大家记住收藏学习，以后开票就不用犯愁了~
开票软件初次见面多多指教
会计首次安装开票软件(以百望开票软件为例)需要进行用户注册，成功注册管理员后，开始填写企业基础信息、网络配置参数等。
认准官方开票软件(一般初始密码为8个8)
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会计网提示：如因工作需要修改证书密码的，一定要用小本本记下来，密码太多很容易忘记!
点击【确定】
开始基础信息设置
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会计网提示：这一步税控盘会自动读入纳税人识别号和纳税人名称，无法更改。操作员只需要正确填写：营业地址、银行名称、银行账号、主管姓名、联系电话、票卷规格。
下一步
参数不需要更改
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等待初始化完成↓↓↓
开具发票只字不差
公司的每一张发票，会计都视如珍宝，要想发票开得顺顺利利，得熟读这些开票流程：
发票管理→发票开具↓↓↓
【增值税专用发票填开】or【增值税普通发票填开】
步骤1：进入发票填开界面后，操作员应第一时间检查发票号码，确保与纸质发票的号码一致。
步骤2：操作员可直接填写【购买单位】，如果该客户是常客，可双击【名称】进入【客户编码】，完整填写：名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及电话。
填完后退出客户编码界面
再双击【购买单位】就可以看到刚录入的客户信息啦↓↓↓
会计网提示：如开具的是增值税专用发票，购货单位4项信息都必须如实填写;如开具的是增值税普通发票，购货方的名称及纳税人识别号为必填项，其栏目可根据实际需要选择性填写。
步骤3：双击【货物或应税劳务名称】输入框，填写商品编码：名称、选择适用税率。↓↓↓
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↓↓↓再次双击【货物或应税劳务名称】选择需要开票的商品编码规格、单位、数量、单价金额每一列都要填↓↓↓
会计网提示：【价税合计】，不要管业务员说什么含税不含税的(很多时候他们自己也拎不清)，我们只管【价税合计】是合同上注明或议定要开具的金额，就对了!
打印发票丝毫不偏
第一次使用开票软件打印发票，或者在新设备上打印发票，均需要调整发票打印格式。具体操作步骤如下：
方法1：主界面→【发票管理】→【打印格式】→【打印格式设置】→【设置】。
方法2：在发票开具界面，点击【打印】→【设置】;
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会计网提示：打印设置有预设模式，可在预设的基础上微调，具体调整规则为：发票往上偏，需调增上边距，反之则减小上边距值，左右调整方式也如此。打印发票之前，可先放白纸到打印机测试打印，确保位置正确后再打印发票。
今天的分享就到这了，会计网给大家画一下今天的教程大纲：开票系统首次注册，发票开具，发票打印。小伙伴们都学会了吗?记住收藏学习哦，下次开发票不会调整打印格式，可在这篇文章找啦~
本文为会计小师妹公众号原创首发，作者：GaGa。
